W dniu 19 grudnia 2019 roku podczas obrad XII sesji Radni Gminy Lubrza jednogłośnie uchwalili budżet Gminy na rok 2020.
Według prognozy dochody budżetu Gminy Lubrza w roku 2020 stanowić będą wielkość 18 347 085,00 zł, z tego dochody bieżące 17 526 828,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie 58 487,00 zł i jest to kwota na sfinansowanie projektu pn. „Wspólne korzenie, wspólne dziedzictwo. Współpraca Burg-Lubrza”- projekt złożony, czeka na ocenę.
Dochody majątkowe prognozowane są w wysokości 820 257,00 zł, w tym:
- ze sprzedaży 2 działek budowlanych w miejscowości Lubrza – Romanówek w wysokości 100 000,00zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 18 073,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /Fundusz Dróg Samorządowych/ w wysokości 175 000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie 527 184,00 zł i jest to kwota na sfinansowanie projektu pn. „E-usługi”
W oparciu o prognozowane dochody limit na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2020 wyniesie 19 763 790,00 zł, w tym: na wydatki majątkowe w wysokości 2 779 904,00 zł, co stanowi 14,06 % wydatków ogółem.
Zadania inwestycyjne przyjęte uchwałą nr XII/98/19 Rady Gminy Lubrza
z dnia 19 grudnia 2019 roku do realizacji w 2020 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
78 720,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
78 720,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
78 720,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa SUW Lubrza i Staropole |
78 720,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 234 000,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
200 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa chodnika w Lubrzy os. Szkolne |
200 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 034 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 034 000,00 |
|
|
|
|
Dokumentacje projektowe na drogi |
100 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi w miejscowości Boryszyn |
250 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa ul. Jeziorowej w Lubrzy |
350 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wiosce |
334 000,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
400 000,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
400 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa pomostu nad Goszczą |
400 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
50 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Mostkach |
50 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
623 184,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
623 184,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
96 000,00 |
|
|
|
|
E- usługi |
96 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
527 184,00 |
|
|
|
|
E- usługi |
527 184,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
223 000,00 |
|
|
75410 |
|
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |
8 000,00 |
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
8 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja systemu teleinformatycznego |
8 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
215 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
215 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja remizy OSP Lubrza |
15 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa Remiz OSP |
200 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
140 000,00 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
30 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
|
|
|
|
Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Lubrza |
30 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
65 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
|
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie |
65 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
45 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 000,00 |
|
|
|
|
Place zabaw |
45 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
31 000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
11 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
11 000,00 |
|
|
|
|
Dokumentacje projektowe świetlice wiejskie |
11 000,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
20 000,00 |
|
|
|
6570 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
|
|
|
|
Ochrona zabytków na terenie Gm. Lubrza |
20 000,00 |
|
Razem |
2 779 904,00 |
|||
Pełna realizacja dochodów i wydatków założonych w projekcie budżetu na rok 2020 spowoduje końcowy jego wynik w postaci deficytu budżetowego w wysokości 1 416 705,00 zł, który zostanie sfinansowany:
a/ przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 210 186,00 zł
b/ kredytem w wysokości 1 000 000,00 zł,
c/ nadwyżką z lat ubiegłych 206 519,00 zł.
